| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1262203697 |
| Interné číslo | 202610128 |
| Predmet | Kancelárske potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 20-07-2026 |
| Dátum vystavenia | 09-07-2026 |
| Dátum evidencie | 09-07-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecny urad, IČO: 00324183 Dodávateľ : ŠEVT a.s., IČO: 31331131 |
| Suma s DPH* | 392.62 |
| Mena | € |
